|
Faktúra |
f-55/2024
|
štartovnév súťaži Englishstar
|
52,00 |
s DPH |
o-43/2024
|
|
03.04.2024 |
LEXICON Slovakia o.z. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-42/2024
|
stravné poukážky 04/2024
|
491,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
UP Déjeuner s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-43/2024
|
štartovnév súťaži Englishstar
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
LEXICON Slovakia o.z. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-54/2024
|
odber plynu 04/2024
|
929,00 |
s DPH |
|
z-9104082832 9.9.2019
|
02.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-53/2024
|
výkon ZO GDPR 04/2024
|
32,00 |
s DPH |
|
z-04/2023 28.11.2023
|
02.04.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-52/2024
|
mobilné služby 03/2024
|
18,00 |
s DPH |
o-30/2024
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-51/2024
|
mobilné služby 03/2024
|
18,00 |
s DPH |
o-29/2024
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-50/2024
|
minipaušál Alarm 03/2024
|
4,00 |
s DPH |
o-31/2024
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
z-03/2024
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
37876376
|
25.03.2024 |
DDS Tatra banky, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
f-49/2024
|
UP knihy
|
151,18 |
s DPH |
o-36/2024
|
|
21.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-39/2024
|
mobilné služby 04/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-40/2024
|
mobilné služby 04/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-41/2024
|
minipaušál Alarm 04/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-48/2024
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
360,76 |
s DPH |
o-38/2024
|
|
19.03.2024 |
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
z-02/2024
|
rámcová zmluva na dodávky ovocia školským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
19.3.2024
|
19.03.2024 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
o-38/2024
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
360,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-37/2024
|
obrusy
|
57,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Šimontex s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
o-36/2024
|
knihy - UP
|
151,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-47/2024
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
830,00 |
s DPH |
o-35/2024
|
|
13.03.2024 |
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
f-46/2024
|
elektrická energia 02/2024
|
372,07 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
07.03.2024 |
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.04.2024 |