|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-55/2019
|
plyn preddavok 04/2019
|
464,00 |
s DPH |
|
z-01/2017 20.3.2017
|
03.04.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-45/2019
|
nástenné hodiny
|
84,74 |
s DPH |
o-30/2019
|
|
18.03.2019 |
Štofa Juraj-Hodinárstvo |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-46/2019
|
preprava LK
|
270,00 |
s DPH |
o-15/2019
|
|
18.03.2019 |
J a S Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-47/2019
|
seminár správa registratúry
|
20,00 |
s DPH |
o-32/2019
|
|
20.03.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-48/2019
|
školské potreby pre deti v HN
|
630,80 |
s DPH |
o-34/2019
|
|
20.03.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-49/2019
|
mobilné služby 03/2019
|
10,00 |
s DPH |
o-16/2019
|
|
25.03.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-50/2019
|
mobilné služby 03/2019
|
15,06 |
s DPH |
o-17/2019
|
|
25.03.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-51/2019
|
služby APV 03/2019-02/2020
|
155,35 |
s DPH |
o-31/2019
|
|
25.03.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-52/2019
|
regenerácia pracovnej sily - soc.fond
|
262,20 |
s DPH |
o-40/2019
|
|
29.03.2019 |
ADAMS - Hotel Šomka, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-53/2019
|
pracovné zošity SZP SJ
|
79,50 |
s DPH |
o-33/2019
|
|
29.03.2019 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-56/2019
|
stravné poukážky 04/2019
|
1 438,08 |
s DPH |
o-42/2019
|
|
04.04.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-42/2019
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
27,71 |
s DPH |
o-29/2019
|
|
12.03.2019 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.03.2019 |
|
Faktúra |
f-57/2019
|
preprava exurzia Lipany-Brezovica
|
112,00 |
s DPH |
o-35/2019
|
|
08.04.2019 |
J a S Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-58/2019
|
ovocie pre školy
|
20,10 |
s DPH |
o-36/2019
|
|
08.04.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-59/2019
|
telefonne služby 03/2019
|
18,47 |
s DPH |
o-22/2019
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-60/2019
|
učebnice NJ
|
13,70 |
s DPH |
o-44/2019
|
|
08.04.2019 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-61/2019
|
preprava žiakov 03/2019
|
551,20 |
s DPH |
|
z-06/2018 z 3.9.18
|
11.04.2019 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-62/2019
|
exkurzia Oswienčim, Krakow
|
95,00 |
s DPH |
o-41/2019
|
|
10.04.2019 |
EZOTOUR, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
f-63/2019
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
72,98 |
s DPH |
o-43/2019
|
|
10.04.2019 |
Briston s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.04.2019 |