|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-201/2020
|
odber plynu 12/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
02.12.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-186/2020
|
telefóny 11/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-112/2020
|
|
25.11.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-187/2020
|
telefóny 11/2020
|
13,10 |
s DPH |
o-111/2020
|
z-07/2018
|
25.11.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-188/2020
|
učebnice MAT 5-9roč.
|
16,00 |
s DPH |
o-127/2020
|
|
25.11.2020 |
|
Orbis Pictus Isropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-189/2020
|
údržbársky materiál-pletivo
|
91,93 |
s DPH |
o-134/2020
|
|
26.11.2020 |
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-190/2020
|
vodné 20.5.2020-19.11.2020
|
107,44 |
s DPH |
|
z-50-000014257PO2008
|
27.11.2020 |
|
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-194/2020
|
pracovné zošity NJ
|
137,80 |
s DPH |
o-137/2020
|
|
01.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-195/2020
|
pracovné zošity občianska náuka
|
610,51 |
s DPH |
o-130/200
|
|
01.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-196/2020
|
pracovné zošity AJ
|
212,70 |
s DPH |
o-139/2020
|
|
01.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-197/2020
|
výkon ZO GDPR 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
01.12.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-198/2020
|
učebnice a PZ čítanka, prírodoveda, SJ
|
569,47 |
s DPH |
o-135/2020
|
|
03.12.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-199/2020
|
stravné lístky 12/2020
|
1 639,18 |
s DPH |
o-142/2020
|
|
03.12.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-200/2020
|
pracovné zošity biológia 5-9.roč a dejepis
|
35,00 |
s DPH |
o-136/2020
|
|
03.12.2020 |
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-202/2020
|
učebnice a pracovné zošity pre deti zo SZP
|
98,56 |
s DPH |
o-140/2020
|
|
04.12.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-184/2020
|
školské potreby pre deti v HN
|
365,20 |
s DPH |
o-120/2020
|
|
23.11.2020 |
|
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-203/2020
|
ovocie pre školy 11/2020
|
13,97 |
s DPH |
o-144/2020
|
z-07/2018
|
04.12.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-204/2020
|
ovocie pre školy 11/2020
|
13,40 |
s DPH |
o-145/2020
|
z-07/2018
|
07.12.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-205/2020
|
pracovné zošity MAT, SJ, Vlastiveda
|
336,25 |
s DPH |
o-143/2020
|
|
07.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-206/2020
|
telefóny 11/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-118/2020
|
|
07.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |