|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-6/2021
|
elektrina 12/2020
|
167,60 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
18.01.2021 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-213/2020
|
kalové čerpadlo
|
205,00 |
s DPH |
o-149/2020
|
|
17.12.2020 |
|
IVATO s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-214/2020
|
telefóny 12/2020
|
10,36 |
s DPH |
o-131/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-215/2020
|
telefóny 12/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-132/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-216/2020
|
telefóny 12/2020
|
1,00 |
s DPH |
o-150/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-217/2020
|
školský nábytok
|
1 560,00 |
s DPH |
o-154/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Martin Krivý - nábytkárska výroba |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-218/2020
|
školský nábytok
|
1 460,00 |
s DPH |
o-153/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Martin Krivý - nábytkárska výroba |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-219/2020
|
telefóny 12/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-141/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-220/2020
|
pracovné zošity MAT, SJ
|
317,24 |
s DPH |
o-138/2020
|
|
30.12.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-1/2021
|
výkon ZO GDPR 01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
04.01.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-2/2021
|
odber plynu 01/2021
|
367,00 |
s DPH |
|
9104082832 9.9.2019
|
14.01.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-3/2021
|
stravné poukážky 01/2021
|
1 561,22 |
s DPH |
o-1/2021
|
z-03/2015
|
15.01.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-5/2021
|
preprava žiakov 12/2020
|
286,78 |
s DPH |
|
z-02/2020 2.9.2020
|
18.01.2021 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-7/2021
|
členské na rok 2021
|
25,00 |
s DPH |
o-2/2021
|
|
21.01.2021 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-211/2020
|
UP- PC a monitory
|
4 531,02 |
s DPH |
o-147/2020
|
|
11.12.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-8/2021
|
mobilné služby 01/2021
|
1,00 |
s DPH |
o-3/2021
|
|
25.01.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-9/2021
|
mobilné služby 01/2021
|
15,00 |
s DPH |
o-152/2020
|
|
25.01.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-10/2021
|
mobilné služby 01/2021
|
10,24 |
s DPH |
o-151/2020
|
|
25.01.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-11/2021
|
školské potreby
|
543,12 |
s DPH |
o-7/2021
|
|
25.01.2021 |
|
Pastel - Ing. Peter Sklenčár |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |