|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-101/2020
|
servis kosačky
|
33,90 |
s DPH |
o-72/2020
|
|
23.07.2020 |
|
Noka PO, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-89/2020
|
regenerácia pracovnej sily - soc.fond
|
320,00 |
s DPH |
o-64/2020
|
|
30.06.2020 |
|
ADAMS - Hotel Šomka, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-90/2020
|
revízia a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
o-65/2020
|
|
30.06.2020 |
|
Ján Molnár, kominárstvo |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-91/2020
|
registračný poplatok Zelená škola 2020/21
|
73,40 |
s DPH |
o-67/2020
|
z-02/2019 11.3.2019
|
02.07.2020 |
|
CEEV Živica |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-92/2020
|
odber plynu 07/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
02.07.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-93/2020
|
výkon ZO GDPR 07/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
03.07.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-94/2020
|
údržbársky materiál
|
66,24 |
s DPH |
o-66/2020
|
|
06.07.2020 |
|
Stus Sabinov spol.s r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-95/2020
|
stravné poukážky 07-08/2020
|
819,69 |
s DPH |
o-69/2020
|
|
07.07.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-96/2020
|
telefonne služby 06/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-54/2020
|
z-04/2018 16.5.2018
|
09.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-97/2020
|
tlačiareň HP Neverstop
|
249,00 |
s DPH |
o-38/2020
|
|
20.07.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-98/2020
|
elektrina vyúčtovanie 06/2020
|
96,42 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
20.07.2020 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-100/2020
|
kanc.materiál
|
174,00 |
s DPH |
o-71/2020
|
|
20.07.2020 |
|
Pastel - Ing. Peter Sklenčár |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-102/2020
|
mobilné služby 07/2020
|
10,14 |
s DPH |
o-61/2020
|
|
27.07.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-87/2020
|
mobilné služby 06/2020
|
13,06 |
s DPH |
o-48/2020
|
|
25.06.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f-103/2020
|
mobilné služby 07/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-62/2020
|
|
27.07.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-104/2020
|
školské tlačivá
|
149,09 |
s DPH |
o-22/2020
|
|
31.07.2020 |
|
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-105/2020
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 08/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
03.08.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-106/2020
|
odber plynu 08/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
04.08.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-107/2020
|
telekom.služby 07/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-68/2020
|
|
05.08.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.08.2020 |