Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka obj. č. 002 -nákup stravných lístkov s DPH 12.01.2011
Faktúra f-180/2020 učebnice Šlabikár 160,00 s DPH o-126/2020 13.11.2020 Orbis Pictus Isropolitana s.r.o. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Objednávka o-138/2020 účebnice a PZ mat. pre 2.roč. 317,24 s DPH 26.11.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Objednávka o-137/2020 prac.zošity nemecký jazyk 137,80 s DPH 26.11.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Objednávka o-136/2020 prac.zošity biológia 35,00 s DPH 26.11.2020 Expol Pedagogika s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Objednávka o-135/2020 prac.zošity čítanka pre 3.a4.roč. 569,47 s DPH 26.11.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Faktúra f-182/2020 školské tlačivá 134,34 s DPH o-123/2020 20.11.2020 ŠEVT, a. s. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-181/2020 ochranné pracovné prostriedky 112,40 s DPH o-129/2020 20.11.2020 Jozef Goliaš ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-179/2020 kamenivo - údržba cesty 242,65 s DPH o-125/2020 13.11.2020 Beton GARONE s.r.o. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Objednávka o-140/2020 Pracovné zošity 1.roč, číselko 98,56 s DPH 26.11.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Faktúra f-178/2020 elektrina 10/2020 204,16 s DPH z-02/2019 11.3.2019 10.11.2020 VSE, a. s. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-175/2020 videoseminár účtovná závierka 2020 20,00 s DPH o-121/2020 05.11.2020 RVC Prešov ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-174/2020 preprava žiakov 10/2020 611,78 s DPH z-02/2020 2.9.2020 05.11.2020 SAD Prešov a.s. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-173/2020 telefóny 10/2020 18,47 s DPH o-100/2020 05.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-172/2020 odber plynu 11/2020 425,00 s DPH z-91404082832 9.9.2019 03.11.2020 SPP, a.s. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Faktúra f-171/2020 údržbársky materiál 75,50 s DPH o-116/200 03.11.2020 Stus Sabinov spol.s r.o. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Objednávka o-139/2020 prac.zošity anglický jazyk 212,70 s DPH 26.11.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Objednávka o-141/2020 telefóny 12/2020 18,47 s DPH 27.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 02.12.2020
Faktúra f-169/2020 stravné lístky 11/2020 1 311,34 s DPH o-122/2020 03.11.2020 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ Ľutina 20.11.2020
Objednávka o-151/2020 telefóny 12/2020 10,00 s DPH 21.12.2020 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 30.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4767