|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
o-46/2021
|
tablety - digitalizácia
|
403,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
RAMcom, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-54/2021
|
školský nábytok
|
235,00 |
s DPH |
o-36/2021
|
|
14.04.2021 |
|
Martin Krivý - nábytkárska výroba |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-53/2021
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
81,89 |
s DPH |
o-35/2021
|
|
13.04.2021 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-50/2021
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-49/2021
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
86,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-48/2021
|
predplatné - škola efektívne 2021/22
|
204,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-47/2021
|
tablety - dar Nadácia Pontis
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
RAMcom, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-45/2021
|
pracovné listy pre 1.stupeň ZŠ
|
742,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-56/2021
|
elektrická energia 03/2021
|
171,61 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
14.04.2021 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o-44/2021
|
prac.zošity pre 1.stupeň ZŠ
|
387,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-43/2021
|
telefony 05/2021
|
18,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-42/2021
|
stravné poukážky 05/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
|
z-03/2015
|
29.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-41/2021
|
tonery do tlačiarní
|
213,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-40/2021
|
mobilné služby 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-39/2021
|
mobilné služby 05/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-38/2021
|
tonery do tlačiarní
|
170,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-55/2021
|
preprava žiakov 03/2021
|
21,58 |
s DPH |
|
z-02/2020 2.9.2020
|
14.04.2021 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-57/2021
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
36,37 |
s DPH |
o-37/2021
|
|
20.04.2021 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
z-03/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu - projekt Inovácia vzdelávania pomocou IKT
|
1 500.00 |
s DPH |
|
STDV21_12
|
15.04.2021 |
|
Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |