|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-31/2020
|
stravné poukážky 03/2020
|
1 475,26 |
s DPH |
o-21/2020
|
z-03/2015
|
28.02.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-26/2020
|
ovocie pre školy 03/2020
|
9,22 |
s DPH |
|
z-07/2018
|
09.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-27/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
29,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-28/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-29/2020
|
bojler - demontáž a montáž
|
458,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ENERTOP, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-30/2020
|
PZ pre žiakov zo SZP Slovenský jazyk
|
223,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-31/2020
|
aktualizácie Winpam a Winibeu 2020/2021
|
155,35 |
s DPH |
|
P140/2008
|
13.03.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-32/2020
|
školské potreby pre deti v HN
|
614,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-24/2020
|
poistenie majetku a budvy školy 2020/2021
|
410,20 |
s DPH |
|
z-01/2016 7.3.2016
|
17.02.2020 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-25/2020
|
seminár-odborná príprava kuričov
|
360,00 |
s DPH |
o-15/2020
|
|
17.02.2020 |
Vladimír Martaus |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-26/2020
|
ovocie pre školy 02/2020
|
11,88 |
s DPH |
o-16/2020
|
|
21.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-27/2020
|
ubytovanie a skipasy LK
|
480,00 |
s DPH |
o-18/2020
|
|
24.02.2020 |
Erika Gočová-Penzion Erika |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-28/2020
|
mobilné služby 02/2020
|
10,00 |
s DPH |
o-5/2020
|
|
26.02.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-29/2020
|
mobilné služby 02/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-4/2020
|
|
26.02.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-30/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
14,54 |
s DPH |
o-24/2020
|
|
28.02.2020 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-32/2020
|
výkon ZO GDPR 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Objednávka |
o-24/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
14,54 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
f-33/2020
|
odber plynu 03/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
03.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
f-34/2020
|
preprava žiakov LK Dedinky-Mlynky
|
270,00 |
s DPH |
o-17/2020
|
|
03.03.2020 |
JaS Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |