|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-79/2017
|
stravné poukážky 06/2017
|
1 495,25 |
s DPH |
o-61/2017
|
|
01.06.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-71/2017
|
elektrická energia 1.3.-31.5.2017
|
284,00 |
s DPH |
|
z-5100621326
|
12.05.2017 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-72/2017
|
ubytovanie, strava - škola v prírode
|
1 463,67 |
s DPH |
o-21/2017
|
|
19.05.2017 |
|
CK CERES |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-73/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
376,32 |
s DPH |
o-20/2017
|
|
19.05.2017 |
|
Prosperobus s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-74/2017
|
seminár - elektr.schrány VO
|
60,00 |
s DPH |
o-56/2017
|
|
22.05.2017 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-75/2017
|
kontrola a školenie BOZP a PO
|
34,16 |
s DPH |
o-57/2017
|
|
24.05.2017 |
|
Kuzmiakova Ladislava |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-76/2017
|
mobilné služby 05/2017
|
10,00 |
s DPH |
o-49/2017
|
|
25.05.2017 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-77/2017
|
mobilné služby 05/2017
|
15,01 |
s DPH |
o-50/2017
|
|
25.05.2017 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-78/2017
|
vodné od 16.2. do 17.5.2017
|
94,32 |
s DPH |
|
z-14257PO-2008
|
26.05.2017 |
|
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-80/2017
|
odber plynu - preddavok 06/2017
|
578,00 |
s DPH |
|
z-9104082832/2010
|
05.06.2017 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-15/2022
|
preprava žiakov 01/2022
|
570,44 |
s DPH |
|
z-05/2021 27.8.2021
|
10.02.2022 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-81/2017
|
preprava žiakov - ŠkolFest Košice
|
303,60 |
s DPH |
o-54/2017
|
|
05.06.2017 |
|
Prosperobus s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-82/2017
|
telefonne služby 05/2017
|
18,47 |
s DPH |
o-52/2017
|
|
07.06.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-83/2017
|
výmena dverí v interiéri školy
|
42,49 |
s DPH |
o-64/2017
|
|
12.06.2017 |
|
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-84/2017
|
výmena dverí v interiéri školy
|
111,58 |
s DPH |
o-64/2017
|
|
12.06.2017 |
|
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-14/2022
|
tonery do tlačiarní
|
100,00 |
s DPH |
o-8/2022
|
|
07.02.2022 |
|
EPoS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-13/2022
|
odber plynu 02/2022
|
413,00 |
s DPH |
|
9104082832 9.9.2019
|
03.02.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-85/2017
|
sada učebných pomôcok - mapy
|
71,50 |
s DPH |
o-65/2017
|
|
19.06.2017 |
|
Publicom s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
f-86/2017
|
preprava žiakov 05/2017
|
613,08 |
s DPH |
|
z-05/2016
|
19.06.2017 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
14.07.2017 |