|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-3/2019
|
dobropis - preplatok el.energia 2018
|
-25,66 |
s DPH |
|
5100621326S/2011
|
09.01.2019 |
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-196/2018
|
predplatné mzdového mesačníka r.2019
|
74,00 |
s DPH |
o-141/2018
|
|
20.12.2018 |
Poradca, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-197/2018
|
UP odborný softvér pre deti so ŠVVP
|
222,90 |
s DPH |
o-151/2018
|
|
21.12.2018 |
Special consulting Services s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-198/2018
|
služby Virtuálnej knižnice 2019
|
119,52 |
s DPH |
o-127/2018
|
|
21.12.2018 |
Komensky, s. r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-199/2018
|
mobilné služby 12/2018
|
15,00 |
s DPH |
o-133/2018
|
|
27.12.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-200/2018
|
mobilné služby 12/2018
|
10,00 |
s DPH |
o-132/2018
|
|
27.12.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-201/2018
|
stravné lístky 01/2019
|
1 151,42 |
s DPH |
o-154/2018
|
|
27.12.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-202/2018
|
telefony 12/2018
|
18,47 |
s DPH |
o-136/2018
|
|
07.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
f-1/2019
|
výkon ZO GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 zo 16.5.2018
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-2/2019
|
členské 2019
|
25,00 |
s DPH |
o-1/2019
|
|
09.01.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-4/2019
|
plyn preddavok 01/2019
|
464,00 |
s DPH |
|
z-01/2017 20.3.2017
|
14.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-194/2018
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
o-147/2018
|
|
17.12.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-5/2019
|
servis a nastavenie elektr.školník
|
36,00 |
s DPH |
o-2/2019
|
|
16.01.2019 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-6/2019
|
plyn vyúžovanie 2018
|
655,45 |
s DPH |
|
z-01/2017 20.3.2017
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-7/2019
|
výstava SEA Scientific Toy - vedcká hračka
|
27,00 |
s DPH |
|
z-09/2018
|
17.01.2019 |
Vedecká hračka, obč.združenie |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-8/2019
|
preprava žiakov 12/2018
|
499,46 |
s DPH |
|
z-06/2018 z 3.9.18
|
17.01.2019 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
Faktúra |
f-9/2019
|
poplatok špeciálna olympiáda v zimných športoch
|
17,00 |
s DPH |
o-5/2019
|
|
24.01.2019 |
Špeciálne olympiády SR |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
f-10/2019
|
ovocie pre školy
|
5,28 |
s DPH |
o-6/2019
|
|
28.01.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
f-11/2019
|
mobilné služby 01/2019
|
10,00 |
s DPH |
o-153/2018
|
|
28.01.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
06.02.2019 |