|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-45/2021
|
mobilné služby 03/2021
|
10,12 |
s DPH |
o-17/2021
|
|
25.03.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-30/2021
|
odber plynu 03/2021
|
367,00 |
s DPH |
|
9104082832 9.9.2019
|
02.03.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-31/2021
|
prístup do databázy testov ALF 2021/22
|
299,00 |
s DPH |
o-22/2021
|
z-05/2020
|
02.03.2021 |
|
Iška s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-32/2021
|
UP kabinet špeciálne triedy
|
31,36 |
s DPH |
o-20/2021
|
|
03.03.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-33/2021
|
preprava žiakov 02/2020
|
1,82 |
s DPH |
|
z-02/2020 2.9.2020
|
08.03.2021 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-34/2021
|
stravné poukážky 03/2021
|
2 248,87 |
s DPH |
o-24/2021
|
z-03/2015
|
08.03.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-35/2021
|
UP dielne žiacke - dar Nadácia Pontis
|
894,00 |
s DPH |
o-9/2021
|
|
08.03.2021 |
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-36/2021
|
elektirna 02/2021
|
143,24 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
08.03.2021 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-38/2021
|
telefony 02/2021
|
18,47 |
s DPH |
o-10/2021
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-39/2021
|
UP - kabinet špeciálne triedy
|
119,56 |
s DPH |
o-21/2021
|
|
11.03.2021 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-40/2021
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
65,90 |
s DPH |
o-25/2021
|
|
12.03.2021 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-41/2021
|
seminár - zmeny vo vnútorných predpisoch 2 účastníci
|
44,00 |
s DPH |
o-26/2021
|
|
17.03.2021 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-42/2021
|
nádoby na triedený odpad 2ks
|
480,00 |
s DPH |
o-28/2021
|
|
19.03.2021 |
|
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-44/2021
|
mobilné služby 03/2021
|
15,00 |
s DPH |
o-16/2021
|
|
25.03.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-46/2021
|
mzdový a účt. - softvérové vybavenie
|
155,35 |
s DPH |
o-23/2021
|
P140/2008
|
25.03.2021 |
|
IVES Košice |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-26/2021
|
výkon ZO GDPR 03/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
01.03.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-47/2021
|
dezinfekčné lampy
|
230,93 |
s DPH |
o-29/2021
|
|
25.03.2021 |
|
LEDart, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-48/2021
|
výkon ZO GDPR 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
06.04.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-49/2021
|
školské potreby pre deti v HN
|
381,80 |
s DPH |
o-32/2021
|
|
06.04.2021 |
|
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |