|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-166/2020
|
ovocie pre školy 10/2020
|
11,53 |
s DPH |
o-119/2020
|
z-07/2018
|
29.10.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-154/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
68,96 |
s DPH |
o-108/2020
|
|
20.10.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-155/2020
|
učebnice 4.roč.prírodoveda
|
88,00 |
s DPH |
o-104/2020
|
|
20.10.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-156/2020
|
úrazové pistenie Školák 2020/21
|
225,18 |
s DPH |
|
z-04/2019 2406456886
|
20.10.2020 |
|
Generali poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-157/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
149,48 |
s DPH |
o-109/2020
|
|
21.10.2020 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-158/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
30,80 |
s DPH |
o-110/2020
|
|
21.10.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-159/2020
|
revízia plynových rozvodov a servis spotrebičov
|
196,00 |
s DPH |
o-97/2020
|
|
21.10.2020 |
|
Vladislav Kravec - Kraspol |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-160/2020
|
predplatné Práce a mzdy 2021
|
76,00 |
s DPH |
o-102/2020
|
|
22.10.2020 |
|
Poradca, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-161/2020
|
pracovné zošity Chémia 7.-9.roč
|
36,59 |
s DPH |
o-91/2020
|
|
30.09.2020 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-162/2020
|
servis kosačky
|
208,42 |
s DPH |
o-115/2020
|
|
26.10.2020 |
|
Noka PO, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-163/2020
|
údržbársky materiál-oprava oplotenia
|
79,92 |
s DPH |
o-113/2020
|
|
26.10.2020 |
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-164/2020
|
telefóny 10/2020
|
17,80 |
s DPH |
o-94/2020
|
|
26.10.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-165/2020
|
telefóny 10/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-95/2020
|
|
26.10.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-167/2020
|
dávkovače mydla
|
108,66 |
s DPH |
o-117/2020
|
|
02.11.2020 |
|
ALFI Corp, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-152/2020
|
elektrina 09/2020
|
167,09 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
16.10.2020 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-168/2020
|
servis a oprava kopírky OKI
|
169,92 |
s DPH |
o-114/2020
|
|
03.11.2020 |
|
Autocont s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-169/2020
|
stravné lístky 11/2020
|
1 311,34 |
s DPH |
o-122/2020
|
|
03.11.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-170/2020
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
03.11.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-171/2020
|
údržbársky materiál
|
75,50 |
s DPH |
o-116/200
|
|
03.11.2020 |
|
Stus Sabinov spol.s r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |