|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-38/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
29,88 |
s DPH |
o-27/2020
|
|
11.03.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-27/2020
|
ubytovanie a skipasy LK
|
480,00 |
s DPH |
o-18/2020
|
|
24.02.2020 |
|
Erika Gočová-Penzion Erika |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-28/2020
|
mobilné služby 02/2020
|
10,00 |
s DPH |
o-5/2020
|
|
26.02.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-29/2020
|
mobilné služby 02/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-4/2020
|
|
26.02.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-30/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
14,54 |
s DPH |
o-24/2020
|
|
28.02.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-31/2020
|
stravné poukážky 03/2020
|
1 475,26 |
s DPH |
o-21/2020
|
z-03/2015
|
28.02.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-32/2020
|
výkon ZO GDPR 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
02.03.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-33/2020
|
odber plynu 03/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
03.03.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-34/2020
|
preprava žiakov LK Dedinky-Mlynky
|
270,00 |
s DPH |
o-17/2020
|
|
03.03.2020 |
|
JaS Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-35/2020
|
Učebné pomôcky interakt.program ALF SK Gold
|
583,50 |
s DPH |
o-23/2020
|
|
03.03.2020 |
|
Iška s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-36/2020
|
preprava žiakov 02/2020
|
643,50 |
s DPH |
|
z-03/2019 2.9.2019
|
09.03.2020 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-37/2020
|
telefony 02/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-10/2019
|
|
10.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-39/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
12,00 |
s DPH |
o-28/2020
|
|
12.03.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-25/2020
|
seminár-odborná príprava kuričov
|
360,00 |
s DPH |
o-15/2020
|
|
17.02.2020 |
|
Vladimír Martaus |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-40/2020
|
bojler - demontáž a montáž
|
458,40 |
s DPH |
o-29/2020
|
|
18.03.2020 |
|
ENERTOP, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-43/2020
|
mobilné služby 03/2020
|
10,00 |
s DPH |
o-20/2020
|
|
25.03.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f-44/2020
|
mobilné služby 03/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-19/2020
|
|
25.03.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f-45/2020
|
ovocie pre školy 03/2020
|
9,22 |
s DPH |
o-26/2020
|
z-07/2018
|
01.04.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f-46/2020
|
výkon ZO GDPR 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
21.04.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
24.04.2020 |