|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-127/2017
|
seminár-financovanie v školstve od IX/2017
|
35,00 |
s DPH |
o-95/2017
|
|
25.09.2017 |
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-110/2022
|
školské potreby Letná škola 2022
|
626,57 |
s DPH |
o-73/2022
|
|
17.08.2022 |
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-120/2017
|
údržbársky materiál
|
74,50 |
s DPH |
o-86/2017
|
|
11.09.2017 |
|
Daniela Semančíková - Farby Laky |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-121/2017
|
učebnice prvouky pre 2.ročník
|
72,60 |
s DPH |
o-74/2017
|
|
12.09.2017 |
|
Taktik vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-122/2017
|
aktualizácia ASC agenda 2017/18
|
199,00 |
s DPH |
o-88/2017
|
|
04.09.2017 |
|
ASC Aplied Software |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-123/2017
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
17,93 |
s DPH |
o-90/2017
|
|
13.09.2017 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-124/2017
|
UP pre deti zo SZP
|
49,90 |
s DPH |
o-89/2017
|
|
13.09.2017 |
|
Fast Plus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-125/2017
|
úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie formou dobr.služby
|
6,64 |
s DPH |
z-03/2017
|
|
04.09.2017 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-126/2017
|
pracovné zošity SZP
|
362,30 |
s DPH |
o-91/2017
|
|
21.09.2017 |
|
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-128/2017
|
mobilné služby 09/2017
|
10,00 |
s DPH |
o-83/2017
|
|
26.09.2017 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-113/2022
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
85,26 |
s DPH |
o-77/2022
|
|
25.08.2022 |
|
I.M.A. Ing. Imrich Fekete |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-129/2017
|
mobilné služby 09/2017
|
15,00 |
s DPH |
o-84/2017
|
|
26.09.2017 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-130/2017
|
stravné poukážky 10/2017
|
1 495,25 |
s DPH |
o-96/2017
|
|
26.09.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-109/2022
|
elektrická energia 07/2022
|
87,49 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
08.08.2022 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-108/2022
|
výkon ZO GDPR 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
02.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-107/2022
|
odber plynu 08/2022
|
413,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
02.08.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-106/2022
|
mobilné služby 07/2022
|
18,00 |
s DPH |
o-63/2022
|
|
27.07.2022 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-105/2022
|
mobilné služby 07/2022
|
18,00 |
s DPH |
o-62/2022
|
|
27.07.2022 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
f-104/2022
|
elektrická energia 06/2022
|
135,62 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
25.07.2022 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.08.2022 |