|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-170/2020
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
03.11.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-178/2020
|
elektrina 10/2020
|
204,16 |
s DPH |
|
z-02/2019 11.3.2019
|
10.11.2020 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-175/2020
|
videoseminár účtovná závierka 2020
|
20,00 |
s DPH |
o-121/2020
|
|
05.11.2020 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-174/2020
|
preprava žiakov 10/2020
|
611,78 |
s DPH |
|
z-02/2020 2.9.2020
|
05.11.2020 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-173/2020
|
telefóny 10/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-100/2020
|
|
05.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-172/2020
|
odber plynu 11/2020
|
425,00 |
s DPH |
|
z-91404082832 9.9.2019
|
03.11.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-171/2020
|
údržbársky materiál
|
75,50 |
s DPH |
o-116/200
|
|
03.11.2020 |
|
Stus Sabinov spol.s r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-169/2020
|
stravné lístky 11/2020
|
1 311,34 |
s DPH |
o-122/2020
|
|
03.11.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-180/2020
|
učebnice Šlabikár
|
160,00 |
s DPH |
o-126/2020
|
|
13.11.2020 |
|
Orbis Pictus Isropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-168/2020
|
servis a oprava kopírky OKI
|
169,92 |
s DPH |
o-114/2020
|
|
03.11.2020 |
|
Autocont s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-167/2020
|
dávkovače mydla
|
108,66 |
s DPH |
o-117/2020
|
|
02.11.2020 |
|
ALFI Corp, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-166/2020
|
ovocie pre školy 10/2020
|
11,53 |
s DPH |
o-119/2020
|
z-07/2018
|
29.10.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-165/2020
|
telefóny 10/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-95/2020
|
|
26.10.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-164/2020
|
telefóny 10/2020
|
17,80 |
s DPH |
o-94/2020
|
|
26.10.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-163/2020
|
údržbársky materiál-oprava oplotenia
|
79,92 |
s DPH |
o-113/2020
|
|
26.10.2020 |
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-179/2020
|
kamenivo - údržba cesty
|
242,65 |
s DPH |
o-125/2020
|
|
13.11.2020 |
|
Beton GARONE s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-181/2020
|
ochranné pracovné prostriedky
|
112,40 |
s DPH |
o-129/2020
|
|
20.11.2020 |
|
Jozef Goliaš |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
o-134/2020
|
údržbársky materiál-pletivo
|
91,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
o-143/2020
|
pracovné zošity mat 4.roč.
|
336,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
02.12.2020 |