|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-123/2020
|
ochranné rúška
|
240,00 |
s DPH |
o-85/2020
|
|
07.09.2020 |
|
Valter, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-91/2020
|
pracovné zošity Chémia 7.-9.roč
|
36,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-92/2020
|
pracovné zošity AJ
|
430,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-94/2020
|
mobilné služby 10/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-95/2020
|
mobilné služby 10/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-96/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Briston s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-112/2020
|
mobilné služby 08/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-74/2020
|
|
25.08.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-113/2020
|
mobilné služby 08/2020
|
10,00 |
s DPH |
o-73/2020
|
|
25.08.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-114/2020
|
dávkovače na utierky a utierky
|
188,27 |
s DPH |
o-77/2020
|
|
25.08.2020 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-115/2020
|
učebnice AJ a NJ
|
922,00 |
s DPH |
o-80/2020
|
|
27.08.2020 |
|
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-116/2020
|
stravné poukážky 09/2020
|
2 048,97 |
s DPH |
o-81/2020
|
|
27.08.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-119/2020
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
116,60 |
s DPH |
o-70/2020
|
|
03.09.2020 |
|
Vladimír Janoš, REHAP |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-121/2020
|
doména zslutina.sk 2020/21
|
14,28 |
s DPH |
o-83/2020
|
|
04.09.2020 |
|
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-122/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
60,82 |
s DPH |
o-84/2020
|
|
07.09.2020 |
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-125/2020
|
telekom.služby 08/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-75/2020
|
|
09.09.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o-89/2020
|
oprava kosačky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Noka PO, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-126/2020
|
dávkovače na utierky a utierky
|
592,99 |
s DPH |
o-87/2020
|
|
14.09.2020 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-127/2020
|
ochranné rúška
|
72,00 |
s DPH |
o-88/2020
|
|
14.09.2020 |
|
Valter, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-129/2020
|
servis kosačky
|
54,00 |
s DPH |
o-89/2020
|
|
16.09.2020 |
|
Noka PO, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
21.09.2020 |