|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-218/2020
|
školský nábytok
|
1 460,00 |
s DPH |
o-153/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Martin Krivý - nábytkárska výroba |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-199/2020
|
stravné lístky 12/2020
|
1 639,18 |
s DPH |
o-142/2020
|
|
03.12.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-200/2020
|
pracovné zošity biológia 5-9.roč a dejepis
|
35,00 |
s DPH |
o-136/2020
|
|
03.12.2020 |
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-202/2020
|
učebnice a pracovné zošity pre deti zo SZP
|
98,56 |
s DPH |
o-140/2020
|
|
04.12.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-205/2020
|
pracovné zošity MAT, SJ, Vlastiveda
|
336,25 |
s DPH |
o-143/2020
|
|
07.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-206/2020
|
telefóny 11/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-118/2020
|
|
07.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-209/2020
|
príslušenstvo k PC
|
181,25 |
s DPH |
o-148/2020
|
|
11.12.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-210/2020
|
tonery do tlačiarní
|
860,76 |
s DPH |
o-146/2020
|
|
11.12.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-211/2020
|
UP- PC a monitory
|
4 531,02 |
s DPH |
o-147/2020
|
|
11.12.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-212/2020
|
pracovné zošity Chémia, zmyslová výchova, hravé počty
|
506,60 |
s DPH |
o-128/2020
|
|
11.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-213/2020
|
kalové čerpadlo
|
205,00 |
s DPH |
o-149/2020
|
|
17.12.2020 |
|
IVATO s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-214/2020
|
telefóny 12/2020
|
10,36 |
s DPH |
o-131/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-215/2020
|
telefóny 12/2020
|
15,00 |
s DPH |
o-132/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-216/2020
|
telefóny 12/2020
|
1,00 |
s DPH |
o-150/2020
|
|
28.12.2020 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-217/2020
|
školský nábytok
|
1 560,00 |
s DPH |
o-154/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Martin Krivý - nábytkárska výroba |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-219/2020
|
telefóny 12/2020
|
18,47 |
s DPH |
o-141/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-196/2020
|
pracovné zošity AJ
|
212,70 |
s DPH |
o-139/2020
|
|
01.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o-9/2021
|
UP - kabinet dielne - dar nadácia Pontis
|
894,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f-7/2021
|
členské na rok 2021
|
25,00 |
s DPH |
o-2/2021
|
|
21.01.2021 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.02.2021 |