|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
o-63/2017
|
konštrukčné rúrky - oprava oplotenia školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
PEhAES s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-55/2017
|
seminár - stretnutie ekonómov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-56/2017
|
seminár - elektr.schrány VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-57/2017
|
kontrola a školenie BOZP a PO
|
34,16 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Kuzmiakova Ladislava |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-58/2017
|
mobilné služby 06/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-59/2017
|
mobilné služby 06/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-60/2017
|
telefonne služby 06/2017
|
18,47 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-61/2017
|
stravné poukážky 06/2017
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-62/2017
|
ohradové pletivo, španovací drôt, náhr. Diely - oprava oplotenia školy
|
113,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
MIREX s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-64/2017
|
výmena dverí v interiéri školy
|
154,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Faktúra |
f-69/2017
|
preprava žiakov 04/2017
|
489,32 |
s DPH |
|
z-05/2016
|
11.05.2017 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.05.2017 |
|
Objednávka |
o-65/2017
|
sada učebných pomôcok - mapy
|
66,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Publicom s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
25.06.2017 |
|
Objednávka |
o-1/2022
|
členské na rok 2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
20.01.2022 |
|
Faktúra |
f-71/2017
|
elektrická energia 1.3.-31.5.2017
|
284,00 |
s DPH |
|
z-5100621326
|
12.05.2017 |
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
Zmluva |
z-10/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt "Bezpečne na internete"
|
1 450.00 |
s DPH |
|
59/2021/e-Školy pre budúcnosť
|
20.12.2021 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
f-223/2021
|
preprava žiakov 12/2021
|
200,20 |
s DPH |
|
z-02/2020 2.9.2020
|
27.12.2021 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
f-78/2017
|
vodné od 16.2. do 17.5.2017
|
94,32 |
s DPH |
|
z-14257PO-2008
|
26.05.2017 |
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
Faktúra |
f-80/2017
|
odber plynu - preddavok 06/2017
|
578,00 |
s DPH |
|
z-9104082832/2010
|
05.06.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.06.2017 |
|
Faktúra |
f-213/2021
|
vypracovanie rozpočtu Prístrešok na bicykle
|
80,00 |
s DPH |
|
z-09/2021 29.11.2021
|
16.12.2021 |
SARPEX Košice s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.01.2022 |