Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka obj. č. 002 -nákup stravných lístkov s DPH 12.01.2011
Objednávka o-20/2020 mobilné služby 03/2020 10,00 s DPH 20.02.2020 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-17/2020 preprava žiakov LK-Dedinky-Mlynky 270,00 s DPH 10.02.2020 JaS Trans, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 16.02.2020
Objednávka o-18/2020 ubytovanie a skipasy LK 480,00 s DPH 10.02.2020 Erika Gočová-Penzion Erika ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 16.02.2020
Faktúra f-1/2020 výkon ZO GDPR 01/2020 36,00 s DPH z-04/2018 16.5.2018 07.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-3/2020 odber plynu 01/2020 425,00 s DPH z-91404082832 9.9.2019 13.01.2020 SPP, a.s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-6/2020 preprava žiakov 12/2019 524,42 s DPH z-03/2019 2.9.2019 17.01.2020 SAD Prešov a.s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-7/2020 elektr. Energia vyúčtovanie 2019 287,39 s DPH z-02/2019 11.3.2019 21.01.2020 VSE, a. s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-14/2020 výkon Zo GDPR 02/2020 36,00 s DPH z-04/2018 16.5.2018 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-16/2020 elektr.energia 01-02/2020 542,00 s DPH z-02/2019 11.3.2019 04.02.2020 VSE, a. s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-17/2020 odber plynu 02/2020 425,00 s DPH z-91404082832 9.9.2019 04.02.2020 SPP, a.s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Faktúra f-19/2020 preprava žiakov 01/2020 638,30 s DPH z-03/2019 2.9.2019 10.02.2020 SAD Prešov a.s. ZŠ Ľutina 16.02.2020
Objednávka o-19/2020 mobilné služby 03/2020 15,00 s DPH 20.02.2020 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-21/2020 stravné poukážky 03/2020 1 476,00 s DPH z-03/2015 26.02.2020 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-15/2020 odborná príprava zamestnancov - kurič 360,00 s DPH 07.02.2020 Vladimír Martaus ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 16.02.2020
Objednávka o-22/2020 školské tlačivá na šk.rok 2020/21 130,00 s DPH 26.02.2020 ŠEVT, a. s. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-23/2020 interaktívny program ALF SK Gold 583,50 s DPH 26.02.2020 Iška s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-24/2020 čistiaci a hygienicky materiál 14,54 s DPH 26.02.2020 Fifty-Fifty s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-25/2020 telekomunikačné služby 03/2020 18,47 s DPH 28.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 28.02.2020
Objednávka o-26/2020 ovocie pre školy 03/2020 9,22 s DPH z-07/2018 09.03.2020 LUNYS, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 19.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5186