Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-94/2019	výkon ZO GDPR 06/2019	36,00	s DPH		z-04/2018 16.5.2018	03.06.2019		osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Ľutina				02.07.2019
	Faktúra	f-98/2019	plyn preddavok 06/2019	464,00	s DPH		z-01/2017 20.3.2017	04.06.2019		SPP, a.s.	ZŠ Ľutina				02.07.2019
	Faktúra	f-100/2019	preprava žiakov 05/2019	647,40	s DPH		z-06/2018 z 3.9.18	10.06.2019		SAD Prešov a.s.	ZŠ Ľutina				02.07.2019
	Faktúra	f-110/2019	stočné 2019	420,00	s DPH		rozhodnutie č. 3	28.06.2019		Obec Ľutina	ZŠ Ľutina				02.07.2019
	Faktúra	f-113/2019	výkon ZO GDPR 07/2019	36,00	s DPH		z-04/2018 16.5.2018	01.07.2019		osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Ľutina				02.07.2019
	Objednávka	o-71/2019	preprava žiakov - výlet Červený Kláštor 11.6.2019	230,00	s DPH			06.06.2019		Adlabert Slanina	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		17.06.2019
	Objednávka	o-72/2019	preprava žiakov - výlet Červený Kláštor 11.6.2019	245,00	s DPH			06.06.2019		J a S Trans, s.r.o.	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		17.06.2019
	Zmluva	z-03/2019	Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov na šk.rok 2019/2020		s DPH		D/36/2019	02.09.2019		SAD Prešov, a. s.	ZŠ Ľutina	Mgr. Ján Sciranka	riaditeľ		02.09.2019
	Objednávka	o-79/2019	kontrola a čistenie komínov - UK	25,00	s DPH			21.06.2019		Ján Molnár, kominárstvo	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		02.07.2019
	Objednávka	o-85/2019	sieť proti hmyzu	32,00	s DPH			12.07.2019		Pulščák Zdenko	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		26.07.2019
	Objednávka	o-86/2019	mobilné služby 08/2019	10,00	s DPH			19.07.2019		Orange Slovensko	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		26.07.2019
	Objednávka	o-87/2019	mobilné služby 08/2019	15,00	s DPH			19.07.2019		Orange Slovensko	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		26.07.2019
	Objednávka	o-88/2019	telefonne služby 08/2019	18,47	s DPH			26.07.2019		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		26.07.2019
	Faktúra	f-114/2019	plyn preddavok 07/2019	464,00	s DPH		z-01/2017 20.3.2017	03.07.2019		SPP, a.s.	ZŠ Ľutina				26.07.2019
	Faktúra	f-117/2019	preprava žiakov 06/2019	502,84	s DPH		z-06/2018 z 3.9.18	09.07.2019		SAD Prešov a.s.	ZŠ Ľutina				26.07.2019
	Objednávka	o-89/2019	mobilné služby 09/2019	15,00	s DPH			20.08.2019		Orange Slovensko	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		30.08.2019
	Objednávka	o-90/2019	mobilné služby 09/2019	10,00	s DPH			20.08.2019		Orange Slovensko	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		30.08.2019
	Objednávka	o-91/2019	PZ Prvouka pre druhákov	49,50	s DPH			26.08.2019		AITEC, s.r.o.	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		30.08.2019
	Objednávka	o-92/2019	stravné poukážky 09/2019	2 765,40	s DPH		z-03/2015	27.08.2019		UP Slovensko, s.r.o.	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		30.08.2019
	Objednávka	o-93/2019	kancelárske potreby	650,86	s DPH			28.08.2019		Ing. Matúš Marcinko - DAMAD	ZŠ Ľutina	Emília Semančíková	ekonóm školy		30.08.2019