|
|
Faktúra |
f-113/2019
|
výkon ZO GDPR 07/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
01.07.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
o-71/2019
|
preprava žiakov - výlet Červený Kláštor 11.6.2019
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Adlabert Slanina |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
o-72/2019
|
preprava žiakov - výlet Červený Kláštor 11.6.2019
|
245,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
J a S Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
o-73/2019
|
ovocie pre školy
|
7,92 |
s DPH |
|
z-07/2018
|
06.06.2019 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
17.06.2019 |
|
Zmluva |
z-03/2019
|
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov na šk.rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
D/36/2019
|
02.09.2019 |
|
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
o-85/2019
|
sieť proti hmyzu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
Pulščák Zdenko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
o-86/2019
|
mobilné služby 08/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
o-88/2019
|
telefonne služby 08/2019
|
18,47 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
o-83/2019
|
odborná prehliadka kotlov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Vladislav Kravec - Kraspol |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
f-114/2019
|
plyn preddavok 07/2019
|
464,00 |
s DPH |
|
z-01/2017 20.3.2017
|
03.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
f-117/2019
|
preprava žiakov 06/2019
|
502,84 |
s DPH |
|
z-06/2018 z 3.9.18
|
09.07.2019 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
o-89/2019
|
mobilné služby 09/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
o-90/2019
|
mobilné služby 09/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
o-91/2019
|
PZ Prvouka pre druhákov
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
o-92/2019
|
stravné poukážky 09/2019
|
2 765,40 |
s DPH |
|
z-03/2015
|
27.08.2019 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
o-93/2019
|
kancelárske potreby
|
650,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
o-94/2019
|
telefonne služby 09/2019
|
18,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
f-125/2019
|
plyn preddavok 08/2019
|
464,00 |
s DPH |
|
z-01/2017 20.3.2017
|
09.08.2019 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
f-126/2019
|
elektrická energia 06-08/2019
|
436,00 |
s DPH |
|
51006213265/2011
|
09.08.2019 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
f-127/2019
|
výkon ZO GDPR 08/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
12.08.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
30.08.2019 |