|
|
Faktúra |
f-125/2017
|
úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie formou dobr.služby
|
6,64 |
s DPH |
z-03/2017
|
|
04.09.2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-36/2017
|
poistenie majetku 2017/18
|
410,20 |
s DPH |
z-01/2016
|
|
01.03.2017 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-81/2012
|
stočné - rok 2012
|
420,00 |
s DPH |
platobný výmer
|
|
16.05.2012 |
Obec Ľutina |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-88/2012
|
internetové služby - splátky
|
10,00 |
s DPH |
o70/2012
|
|
29.05.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
f-150/2016
|
mobil.služby 10/2016
|
15,00 |
s DPH |
o-992/2016
|
|
25.10.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-138/2024
|
školské potreby SZP a korkové tabule
|
181,82 |
s DPH |
o-99/2024
|
|
19.09.2024 |
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
f-142/2023
|
PZ náboženstvo, etická výchova, čítanka
|
226,60 |
s DPH |
o-99/2023
|
|
29.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
f-143/2022
|
UP Letná škola
|
141,10 |
s DPH |
o-99/2022
|
|
03.10.2022 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
f-147/2021
|
školské, kancelárske a hyg.potreby
|
365,31 |
s DPH |
o-99/2021
|
|
24.09.2021 |
Pastel - Ing. Peter Sklenčár |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-138/2020
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
196,00 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
30.09.2020 |
TRIGONA s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-161/2019
|
UP Fenomény sveta 2019/20
|
500,00 |
s DPH |
o-99/2019
|
|
01.10.2019 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-130/2018
|
školské tlačivá pre SZP
|
3,52 |
s DPH |
o-99/2018
|
|
21.09.2018 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-139/2017
|
piesok - údržba doskočisko telesná výchova
|
86,03 |
s DPH |
o-99/2017
|
|
05.10.2017 |
Beton GARONE s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-143/2015
|
telef.poplatky 09/2015
|
26,94 |
s DPH |
o-99/2015
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-118/2014
|
mobilné služby 09/2014
|
13,50 |
s DPH |
o-99/2014
|
|
30.09.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
f-124/2012
|
vodné 18. 5. - 17.8.
|
55,24 |
s DPH |
o-99/2012
|
|
25.08.2012 |
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
f-135/2024
|
údržba ihriska - osivo
|
284,15 |
s DPH |
o-98/2024
|
|
11.09.2024 |
PARKONA s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
f-141/2023
|
UP chémia
|
32,87 |
s DPH |
o-98/2023
|
|
29.09.2023 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
f-142/2022
|
UP Letná škola
|
178,00 |
s DPH |
o-98/2022
|
|
30.09.2022 |
RAMcom, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
f-170/2021
|
mobilné služby 10/2021
|
15,00 |
s DPH |
o-98/2021
|
|
25.10.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2021 |