Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 83 vertikálne žalúzie 6ks 769,02 s DPH 56 09.06.2026 Gladius s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
Faktúra 81 preprava žiakov 05/2026 1 088.50 s DPH z-03/2025 27.6.2025 08.06.2026 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 80 elektrická energia 05/2026 232,29 s DPH z-02/2019 11.3.2019 z-02/2019 05.06.2026 VSE, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Objednávka 60 korba na fúrik plastová 210 l 2ks 167,99 s DPH 04.06.2026 Genau Železiarstvo a Záhrada s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Faktúra 79 stravné lístky 06/2026 475,76 s DPH 54 03.06.2026 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Objednávka 54 stravné lístky 06/2026 475,76 s DPH 03.06.2026 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Faktúra 76 servis kosačky 120,60 s DPH 53 02.06.2026 Garden Technik s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 77 výkon ZO GDPR 06/2026 32,00 s DPH Z-04/2023 28.11.2023 14/2023 z-04/2023 02.06.2026 MyID s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 78 odber plynu 06/2026 919,00 s DPH 9104082832 9.9.2019 9104082832 02.06.2026 SPP a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Objednávka 55 ASC Agenda komplet 2027 531,00 s DPH 02.06.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Objednávka 56 vertikálne žalúzie 769,02 s DPH 02.06.2026 Gladius s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Objednávka 57 kontrola a čistenie komínov 40,00 s DPH 02.06.2026 Ján Molnár - Kominárstvo Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Objednávka 59 revízia a servis hasiacich prístrojov 140,45 s DPH 02.06.2026 Vladimír Janoš - REHAP Základná škola , 4, 08257 Ľutina 11.06.2026
Faktúra 74 čistiaci a hygienický materiál 157,80 s DPH 51 01.06.2026 Peritech, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 75 kancelárske potreby 185,55 s DPH 52 01.06.2026 EPoS,s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 72 spotreba vody 18.11.2025 - 19.5.2026 364,87 s DPH z-50-000014257PO2008 26.05.2026 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Objednávka 53 servis kosačky 120,60 s DPH 25.05.2026 Garden Technik s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 25.05.2026
Faktúra 69 minipaušál Alarm 05/2026 8,04 s DPH 36 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 70 mobilné služby 05/2025 20,00 s DPH 34 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
Faktúra 71 mobilné služby 05/2025 20,50 s DPH 35 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
zobrazené záznamy: 101-120/5253