|
VO: Zákazka malého rozsahu |
001/2025
|
dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
o-38/2021
|
tonery do tlačiarní
|
170,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-44/2021
|
prac.zošity pre 1.stupeň ZŠ
|
387,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-43/2021
|
telefony 05/2021
|
18,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-42/2021
|
stravné poukážky 05/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
|
z-03/2015
|
29.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-41/2021
|
tonery do tlačiarní
|
213,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-40/2021
|
mobilné služby 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-39/2021
|
mobilné služby 05/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
o-45/2021
|
pracovné listy pre 1.stupeň ZŠ
|
742,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
z-03/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu - projekt Inovácia vzdelávania pomocou IKT
|
1 500.00 |
s DPH |
|
STDV21_12
|
15.04.2021 |
|
Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-52/2021
|
stravné poukážky 04/2021
|
1 529,34 |
s DPH |
o-34/2021
|
z-03/2015
|
08.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-51/2021
|
telefony 03/2021
|
18,47 |
s DPH |
o-19/2021
|
|
08.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-50/2021
|
odber plynu 04/2021
|
367,00 |
s DPH |
|
9104082832 9.9.2019
|
07.04.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-49/2021
|
školské potreby pre deti v HN
|
381,80 |
s DPH |
o-32/2021
|
|
06.04.2021 |
|
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-48/2021
|
výkon ZO GDPR 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
06.04.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-47/2021
|
dezinfekčné lampy
|
230,93 |
s DPH |
o-29/2021
|
|
25.03.2021 |
|
LEDart, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
z-02/2021
|
Darovacia zmluva - peňažný dar - Školské ovocie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
1.3.2021
|
01.03.2021 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o-46/2021
|
tablety - digitalizácia
|
403,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
RAMcom, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-45/2021
|
mobilné služby 03/2021
|
10,12 |
s DPH |
o-17/2021
|
|
25.03.2021 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
08.04.2021 |