|
|
|
|
poplatok za program ASC Agenda - rok 2012
|
99,00 |
s DPH |
33/2012
|
|
02.01.2000 |
ACS APPLIED SOFTWARE, s.r.o |
ZŠ Ľutina |
Mária Michalská |
vedúca hosp. - ek. úseku |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-06/2012
|
stravné lístky
|
966,60 |
s DPH |
o-12/2012
|
|
11.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
Zmluva |
z-04/2014
|
výmena vykurovacích telies
|
8 099.71 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ľutina |
MVDr. I. Gurková |
riaditeľ |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-22/2012
|
stravné lístky
|
838,60 |
s DPH |
o-23/2012
|
|
01.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-36/2014
|
výmena vykurovacích telies
|
8 099,71 |
s DPH |
|
z-04/2014
|
08.03.2014 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-49/2012
|
vstupné na hrad
|
80,00 |
s DPH |
o-52/2012
|
|
19.03.2012 |
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-13/2012
|
oprava elektronického školníka
|
8,21 |
s DPH |
o-20/2012
|
|
27.01.2012 |
MK hlas |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
o-23/2023
|
dodávka a montáž PVC podláh
|
7 969.26 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Heliotronik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
f-36/2023
|
dodávka a montáž PVC podláh
|
7 969.26 |
s DPH |
o-23/2023
|
|
17.03.2023 |
Heliotronik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
z-03/2014
|
finančný dar
|
7 200.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Garp Integrated, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
MVDr. I. Gurková |
riaditeľ |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-32/2012
|
vodné
|
78,76 |
s DPH |
o-08/2012
|
|
23.02.2012 |
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-46/2012
|
poplatok za testy - Komparo
|
78,40 |
s DPH |
o-50/2012
|
|
08.03.2012 |
Exam testing, spol s r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-36/2012
|
internetové služby 02/12
|
7,00 |
s DPH |
o-31/2012
|
|
01.03.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-18/2012
|
internetové služby 01/12
|
7,00 |
s DPH |
o-2/2012
|
|
30.01.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
internetové služby 02/12
|
7,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
31.12.1999 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Mária Michalská |
vedúca hosp. - ek. úseku |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-47/2012
|
školské potreby 2. polrok
|
647,40 |
s DPH |
o-46/2012
|
|
13.03.2012 |
DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
z-1/2012
|
úrazové poistenie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ľutina |
MVDr. I. Gurková |
riaditeľ |
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-07/2012
|
úrazové poistenie
|
6,64 |
s DPH |
|
z-1/2012
|
11.01.2012 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-03/2012
|
predplatné mesačníka VS 2012
|
57,60 |
s DPH |
o-10/2012
|
|
03.01.2012 |
Poradca, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
o-143/2017
|
UP - databrojektory a interaktívne tabule
|
5 537,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
09.01.2018 |