|
Zmluva |
z-04/2025
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
dodatok č. 2 k zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_423
|
08.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
o-35/2023
|
tonery do tlačiarní
|
227,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
f-40/2023
|
výkon ZO GDPR 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
z-04/2018 16.5.2018
|
03.04.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-41/2023
|
odber plynu 04/2023
|
1 295.00 |
s DPH |
|
z-9104082832 9.9.2019
|
03.04.2023 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-42/2023
|
učebné pomôcky
|
103,40 |
s DPH |
o-28/2023
|
|
03.04.2023 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-43/2023
|
E-stravné kupóny 04/2023
|
531,73 |
s DPH |
o-30/2023
|
z-03/2015
|
05.04.2023 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-44/2023
|
preprava žiakov 03/2023
|
591,30 |
s DPH |
|
z-01/2022 9.9.2022
|
11.04.2023 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-45/2023
|
kancelárske potreby
|
88,05 |
s DPH |
o-31/2023
|
|
11.04.2023 |
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
o-36/2023
|
mobilné služby 05/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-134/2013
|
CD - učebná pomôcka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Ľutina |
Mária Michalská |
vedúca hosp. - ek. úseku |
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
o-37/2023
|
mobilné služby 05/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-38/2023
|
preprava žiakov Brezovica 24.4.2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Osobna-preprava, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-39/2023
|
seminár - záškoláctvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-40/2023
|
údržb.materiál
|
50,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-41/2023
|
E-stravné kupóny 05/2023
|
711,20 |
s DPH |
|
z-03/2015
|
02.05.2023 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
f-49/2023
|
servis tlačiarne Imaging Drum
|
98,16 |
s DPH |
o-32/2023
|
|
13.04.2023 |
|
Autocont s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
f-39/2023
|
mobilné služby 03/2023
|
18,00 |
s DPH |
o-14/2023
|
|
24.03.2023 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-38/2023
|
mobilné služby 03/2023
|
18,00 |
s DPH |
o-13/2023
|
|
24.03.2023 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f-51/2023
|
školské tlačivá
|
72,00 |
s DPH |
o-33/2023
|
|
18.04.2023 |
|
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
o-27/2023
|
mobilné služby 04/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
27.03.2023 |