|
Zmluva |
z-01/2025
|
Dodávateľská zmluva
|
12 523.00 |
s DPH |
|
24.3.2025
|
24.03.2025 |
|
F & Partners, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
24.03.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
001/2025
|
dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
z-02/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
1.3.2025
|
01.03.2025 |
|
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ v Ľutine |
ZŠ Ľutina |
Mgr. Ján Sciranka |
riaditeľ |
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
o-120/2024
|
pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-163/2024
|
servis tlačiareň OKI ekonómka
|
215,88 |
s DPH |
o-115/2024
|
|
28.10.2024 |
|
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-162/2024
|
stretnutie riaditeľov škôl - seminár
|
680,00 |
s DPH |
o-120/2024
|
|
28.10.2024 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-161/2024
|
seminár - ukončenie rozpočt.roka
|
27,00 |
s DPH |
o-121/2024
|
|
28.10.2024 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-125/2024
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
468,83 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-124/2024
|
kancelárske potreby
|
48,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-123/2024
|
prac.zošity MAT
|
66,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-122/2024
|
preprava žiakov Ľutina-Košice, divadlo Romathan
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Osobna-preprava, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-121/2024
|
seminár - ukončenie rozpočt.roka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-160/2024
|
Alarm paušál 10/2024
|
4,00 |
s DPH |
o-105/2024
|
|
25.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-159/2024
|
mobilné služby 10/2024
|
18,00 |
s DPH |
o-104/2024
|
|
25.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
f-158/2024
|
mobilné služby 10/2024
|
18,00 |
s DPH |
o-103/2024
|
|
25.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-119/2024
|
servis kanalizácie
|
265,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
VT-BAGER s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-117/2024
|
mobilné služby 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-116/2024
|
mobilné služby 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-118/2024
|
Alarm paušál 11/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
o-115/2024
|
servis a oprava tlačiarne OKI MFP
|
215,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
18.10.2024 |
