Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 80 toner do tlačiarne 81,50 s DPH 56 30.05.2025 Datacomp s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 30.05.2025
    Faktúra f-45/2023 kancelárske potreby 88,05 s DPH o-31/2023 11.04.2023 APL plus, s.r.o. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-39/2023 mobilné služby 03/2023 18,00 s DPH o-14/2023 24.03.2023 Orange Slovensko ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-40/2023 výkon ZO GDPR 04/2023 36,00 s DPH z-04/2018 16.5.2018 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-41/2023 odber plynu 04/2023 1 295.00 s DPH z-9104082832 9.9.2019 03.04.2023 SPP, a.s. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-42/2023 učebné pomôcky 103,40 s DPH o-28/2023 03.04.2023 AbiiCom s.r.o. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-43/2023 E-stravné kupóny 04/2023 531,73 s DPH o-30/2023 z-03/2015 05.04.2023 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Faktúra f-44/2023 preprava žiakov 03/2023 591,30 s DPH z-01/2022 9.9.2022 11.04.2023 SAD Prešov a.s. ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Objednávka o-35/2023 tonery do tlačiarní 227,50 s DPH 19.04.2023 JaMiNet, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Faktúra f-37/2023 oprava notebook Lenovo B590 200,00 s DPH o-25/2023 23.03.2023 Šimko Miroslav ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Objednávka o-36/2023 mobilné služby 05/2023 18,00 s DPH 20.04.2023 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Objednávka o-37/2023 mobilné služby 05/2023 18,00 s DPH 20.04.2023 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Objednávka o-38/2023 preprava žiakov Brezovica 24.4.2023 180,00 s DPH 21.04.2023 Osobna-preprava, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Objednávka o-39/2023 seminár - záškoláctvo 25,00 s DPH 24.04.2023 RVC Prešov ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Objednávka o-40/2023 údržb.materiál 50,04 s DPH 24.04.2023 STAV - MAJO s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Objednávka o-41/2023 E-stravné kupóny 05/2023 711,20 s DPH z-03/2015 02.05.2023 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 03.05.2023
    Faktúra f-38/2023 mobilné služby 03/2023 18,00 s DPH o-13/2023 24.03.2023 Orange Slovensko ZŠ Ľutina 11.04.2023
    Objednávka o-134/2013 CD - učebná pomôcka 25,00 s DPH 07.10.2013 Ing. Ivana Pitoňáková ZŠ Ľutina Mária Michalská vedúca hosp. - ek. úseku 09.10.2013
    Faktúra f-50/2023 čistiaci a hygienicky materiál 154,91 s DPH o-34/2023 17.04.2023 Peritech, s.r.o. ZŠ Ľutina 03.05.2023
    Objednávka o-26/2023 mobilné služby 04/2023 18,00 s DPH 27.03.2023 Orange Slovensko ZŠ Ľutina Emília Semančíková ekonóm školy 27.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4767