Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100 stravné lístky 07/2026 55,97 s DPH 68 08.07.2026 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 87 mobilné služby 06/2025 20,00 s DPH 48 25.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 63 údržbársky materiál - náhradné diely vodovod 88,90 s DPH 19.06.2026 TerMo, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 64 mobilné služby 07/2026 20,00 s DPH 19.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 65 mobilné služby 07/2026 20,50 s DPH 19.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 67 školenie montessori star pre vek 6-12rokov a kľúče ku svetu - výchova Erasmus+ 1 280.00 s DPH 22.06.2026 Be montessori s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 68 stravné lístky 07/2026 55,97 s DPH 07.07.2026 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 69 čistiace a hygienické prostriedky 71,27 s DPH 10.07.2026 Fifty-Fifty s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 83 vertikálne žalúzie 6ks 769,02 s DPH 56 09.06.2026 Gladius s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 84 revízia a čistenie komínov 40,00 s DPH 57 16.06.2026 Ján Molnár - Kominárstvo Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 85 údržbársky materiál, čerpadlo a príslušenstvo 270,25 s DPH 58 16.06.2026 TerMo, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 86 revízia a údržba hasiacich prístrojov 140,45 s DPH 59 22.06.2026 Vladimír Janoš - REHAP Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Objednávka 66 minipaušál ALARM 07/2026 8,04 s DPH 19.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 88 minipaušál Alarm 06/2026 8,04 s DPH 50 25.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 89 mobilné služby 06/2025 20,50 s DPH 49 25.06.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 90 poplatok za odpady 2026 825,00 s DPH VZN č. 1/2024 25.06.2026 Obec Ľutina Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 91 stočné 2026 420,00 s DPH VZN č. 5/2019 25.06.2026 Obec Ľutina Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 92 školenie Erasmus+ 6.7 - 9.7.2026 Montessori vzdelávanie 1 280.00 s DPH 67 30.06.2026 Be montessori s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 93 údržbársky materiál - ND vodovod 88,90 s DPH 63 01.07.2026 TerMo, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    Faktúra 94 výkon ZO GDPR 07/2026 32,00 s DPH Z-04/2023 28.11.2023 14/2023 z-04/2023 01.07.2026 MyID s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5185